Del requisito.
A la evidencia.

La preparación conecta los requisitos con las prácticas reales de tu empresa y los registros que las demuestran.

Seguir una revisión de acceso ↓

Partir del requisito.

Un cliente solicita revisiones periódicas de acceso. Definir sistemas y quién interpreta o evalúa el requisito.

Asignar responsable.

El control necesita responsable, procedimiento y frecuencia. Describir cómo se realiza el trabajo.

Realizar la revisión.

Comparar accesos con necesidades. Registrar decisiones y excepciones e implementar cambios acordados.

Conservar evidencia.

Vincular el registro al control, fecha, responsable y fuente. Mantener visibles las acciones pendientes.

AC–04Registro de control ilustrativo

Accesos.
Justificados.

RequisitoRevisión periódica de accesos

Espacio del cliente · Registros de proyectos

ResponsableResponsable de Operaciones

Revisión trimestral · procedimiento documentado

Decisión de revisión

Miembro activoConservar

Contratista anteriorRetirar acceso

Evidencia vinculadaAC–04 / REV–01

Lista de accesos + decisión + registro del cambio

Requisito registradoAC–04

Cerrar las brechas.

Requisitos y brechas

Organizar requisitos del cliente, asesor o marco elegido. Distinguir controles ausentes de evidencia ausente.

Políticas e implementación

Documentar operaciones, responsabilidades y revisiones. Implementar cambios acordados en accesos, retención, registros y tratamiento de datos.

Listo para revisión.

Mapa de requisitos → controles, responsables y brechas.

Políticas y procedimientos → cómo se realiza el trabajo.

Índice de evidencia → fuentes, registros y acciones pendientes.

La preparación tiene límites.

El apoyo de implementación y documentación es distinto de una certificación o evaluación regulatoria independiente. Una lista completada no demuestra por sí sola que un control funciona.

¿Quién determina los requisitos?

Definir el objetivo e identificar al cliente, asesor cualificado o evaluador independiente que interpreta y evalúa los requisitos.

Prepárate
para la revisión.

Cuéntanos qué necesitas. Lo revisaremos contigo y acordaremos el alcance, los tiempos y el precio.

Iniciar un proyecto Enviar una solicitud no requiere pago.